华大基因更新上市招股书，2016年营收17.11亿元_医疗器械

2017

03/15

16:40

医谷网医疗器械

2015年12月18日，证监会网站披露了深圳华大基因股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年12月11日报送）。时隔15个月，3月14日，证监会网站再次更新了华大基因的上市招股股书（申报稿2017年3月14日报送），相比此前报送稿，新版招股书除添加最新财务数据外，也包括公司股权结构的变动，员工薪酬说明、业务新增拓展、未来展望的描述变动等，页数由之前的523页增至目前的607页。

华大基因的股权关系

控股股东：华大控股

首先华大基因只是华大控股的一块业务，当然也是最重要的一块业务，其前身为传出拟在香港上市的深圳华大基因医学有限公司，于2015年6月23日整体变更设立股份有限公司，变更后注册资本为326,119,339元。2015年6月24日，公司注册资本增至360,000,000元。

截至2016年12月31日，华大控股直接持有华大基因148,773,893股，占发行前总股本的41.33%。同时，华大控股持有华大三生园95.00％股权，华大三生园持有3,935,824股，占发行前总股本的1.09％，因此，华大控股直接和通过华大三生园间接控制华大基因152,709,717股，占发行前总股本的42.42％，是控股股东。

华大基因集团董事长汪建通过华大控股及华大三生园间接控制公司42.42%的股份，为公司实际控制人。

其他大股东

截至2016年12月31日，除华大控股外，持有华大基因5％以上股份的股东还包括华大投资、和玉高林。华大投资持有公司66,915,154股，占发行前总股本的18.59％。和玉高林持有华大基因35,849,588股，占本次发行前总股本的9.95%。

股权架构（截至2015年12月18日）

股权架构（截至2016年12月31日）

原华大基因集团CEO现碳云智能创始人王俊持有14.45%的股份，包括：通过华大控股间接持有华大基因4.34%的股份；通过华大投资持有10.00%的股份；通过华大三生园持有0.11%的股份。

现华大基因集团CEO杨爽通过华大控股间接持有华大基因1.74%的股份，通过华大三生园间接持有华大基因0.04%的股份，通过华大投资持有华大基因1.76%的股份，共3.54%的股份。

现华大基因CEO尹烨通过华大投资持有华大基因0.18%的股份。

以下为目前的股东构成情况：

据招股书显示，华大基因公司架构与之前有些许变化：

公司架构（截至2015年12月18日）

公司架构（截至2016年12月31日）

收入与盈利情况

招股书显示，2014年、2015年和2016年度，华大基因营业收入分别为11.32亿元、13.19亿元、17.11亿元；其营业利润分别为0.54亿元、3.04亿元、3.82亿元。

公司的主营业务突出，占比高。由于无创产前基因检测新兴业务的开展，生育健康类服务快速增长，收入占比增大，而基础科研类服务收入占比有所下降。

2016年销售额排名靠前的大客户包括中国烟草总公司、美年大健康、北京科讯生物等。

除2014年外，综合毛利率高于同行业平均水平，情况如下：

华大基因员工收入情况

招股书显示，在2014年末、2015年末和2016年末的员工总人数分别是3182人、2241人和2585人。

各级别员工的薪酬水平和增长情况

（注1：上表中，鉴于高层、中层及普通员工每一年度的总人数及占比不断变化，总薪酬不具有可比性，因此仅对各级别的月平均薪酬增幅进行统计。）

各岗位员工的薪酬水平及增长情况

募集资金用途

华大基因此次IPO拟募资17.32亿元，将主要用于云服务生态系统建设项目、医学检验解决方案平台升级项目、精准医学服务平台升级项目、基因组学研究中心建设项目及信息系统升级建设项目。

此前，华大基因在阿里云计算平台部署的服务产品BGI Online国内beta版本已经上线，这是首个完全部署在阿里云上的大规模生物信息分析平台。用户可以在BGI Online上访问自己的数据，获取标准分析结果，也可以定制个性化的数据分析方案，并与其他授权用户分享数据和成果。BGI Online 将会吸引第三方应用开发者和数据分析服务厂商，将其应用整合到公共平台中，最终打造成为基因平台APP Store。

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来源：医谷网

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